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　　2018年9月27日，區(qū)人大常委會五屆二十五次會議，聽取并審議了鹽田區(qū)2017年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)工作報(bào)告。針對審計(jì)工作報(bào)告中反映的政府投資、政府購買服務(wù)管理方面等問題，區(qū)人大常委會要求區(qū)政府各部門強(qiáng)化主體責(zé)任，提高契約意識，完善合同管理等意見，并要求區(qū)政府于年底前報(bào)告審計(jì)整改結(jié)果。為確保審計(jì)整改取得成效，10月25日，區(qū)政府組織召開2017年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)問題整改工作會議，要求審計(jì)整改責(zé)任單位要正確認(rèn)識審計(jì)整改工作，既要整改本單位存在的問題，也要互相借鑒，舉一反三。區(qū)審計(jì)局、區(qū)財(cái)政局對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題逐一跟蹤，各責(zé)任單位高度重視，通過制定規(guī)章制度，規(guī)范流程等方式加以整改，具體情況如下：

　　一、財(cái)政管理審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

　　（一）關(guān)于重復(fù)安排培訓(xùn)費(fèi)支出278萬元的問題

　　區(qū)財(cái)政局編制2019年部門預(yù)算將對培訓(xùn)費(fèi)進(jìn)行壓縮，并協(xié)調(diào)區(qū)委組織部，提早安排審批下一年度培訓(xùn)計(jì)劃，確保資金安排與計(jì)劃安排同步。

　　（二）關(guān)于預(yù)備費(fèi)管理不夠科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膯栴}

　　2018年下半年起，區(qū)財(cái)政局對部分臨時(shí)請款超過100萬元的項(xiàng)目，要求單位填報(bào)項(xiàng)目績效申報(bào)表，區(qū)財(cái)政局將有針對性地開展績效評價(jià)工作。自2019年起，壓縮單位項(xiàng)目支出，除市區(qū)政府重點(diǎn)工作需要外，上半年不再受理單位臨時(shí)請款。對部分追加項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低的請款，進(jìn)一步加大督促力度，對未達(dá)時(shí)序進(jìn)度，影響我區(qū)績效考核的單位進(jìn)行約談和績效扣分。

　　（三）關(guān)于未及時(shí)清理往來款3473.18萬元的問題

　　區(qū)城建集團(tuán)已于2018年10月31日歸還借款3,311萬元。區(qū)信訪局已梳理清楚162.18萬元應(yīng)急專項(xiàng)資金的使用情況，于2018年11月27日向區(qū)政府提交了《關(guān)于申請核銷應(yīng)急專項(xiàng)資金往來款的請示》，提請區(qū)政府核銷相關(guān)往來款。

　　（四）關(guān)于部分單位未將已清理的存量資金上繳國庫的問題

　　海山街道辦、沙頭角街道辦已將清理的存量資金共494.97萬元上繳國庫。

　　（五）關(guān)于部分福彩公益金項(xiàng)目合同履行監(jiān)督不到位的問題

　　區(qū)民政局2018年已制定出臺了《關(guān)于社區(qū)黨群服務(wù)中心政府購買項(xiàng)目合同履約管理規(guī)定》，對缺崗、無證服務(wù)等問題按照情節(jié)分別予以警告、約談、扣款和終止供應(yīng)商合同等處罰措施。

　　二、部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

　　（一）關(guān)于無預(yù)算列支個(gè)別項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的問題

　　區(qū)委政法委召開了相關(guān)工作會議，要求各科室嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，以經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算為依據(jù)進(jìn)行支出，要求本單位財(cái)務(wù)工作人員加強(qiáng)把關(guān)，核實(shí)預(yù)算項(xiàng)目后才能辦理報(bào)賬手續(xù)。截至2018年11月初，各街道社區(qū)基金會已完成相關(guān)項(xiàng)目支出。

　　（二）關(guān)于政府購買行為存在合同管理不完善等問題

　　對于合同管理不完善的問題。區(qū)委政法委召開工作會議提出明確整改措施，要求嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定簽訂合同。區(qū)網(wǎng)格辦已完善建全單位內(nèi)部控制工作手冊中“政府采購業(yè)務(wù)管理制度”，規(guī)范合同的簽署。區(qū)前期辦完善了合同管理工作，對合同簽訂時(shí)無法確定合同金額的，采取簽訂暫定價(jià)合同和簽訂補(bǔ)充協(xié)議的形式規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。大梅沙海濱公園管理處加強(qiáng)政府自行采購項(xiàng)目管理，制定了《大梅沙海濱公園管理處自行采購管理流程》。

　　對于部分采購程序不規(guī)范的問題。區(qū)網(wǎng)格辦完善了制度，嚴(yán)格審查政府集中采購項(xiàng)目。區(qū)委宣傳部加強(qiáng)采購計(jì)劃統(tǒng)籌和管理。區(qū)委政法委要求對達(dá)到相應(yīng)采購金額的項(xiàng)目，嚴(yán)格通過競爭性談判或詢價(jià)等方式進(jìn)行自行采購。

　　對于購買服務(wù)質(zhì)量和項(xiàng)目后評價(jià)管理不到位的問題。中英街管理局完善項(xiàng)目的跟蹤監(jiān)管和績效評價(jià)等管理程序，現(xiàn)已對13個(gè)購買服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)成果完成驗(yàn)收，以及5個(gè)購買服務(wù)項(xiàng)目做了績效評價(jià)。區(qū)政協(xié)辦對現(xiàn)有的項(xiàng)目已實(shí)行項(xiàng)目驗(yàn)收和績效評價(jià)，要求服務(wù)方提供合同期內(nèi)的工作情況總結(jié)報(bào)告，以此作為驗(yàn)收和評價(jià)的依據(jù)。區(qū)委宣傳部，對提供服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)管，在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上進(jìn)一步研究四個(gè)微信公眾號統(tǒng)籌集中管理，做到既能提高資金使用效益，又能有效提高粉絲關(guān)注度，擴(kuò)大微信公眾號影響力。

　　對于民生微實(shí)事項(xiàng)目購買服務(wù)存在的問題。中英街管理局制定了《關(guān)于加強(qiáng)中英街管理局民生微實(shí)事項(xiàng)目監(jiān)管的若干規(guī)定》，規(guī)范項(xiàng)目管理，落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施和監(jiān)管方案，在項(xiàng)目完成后按規(guī)定開展公開測評或項(xiàng)目考評。

　　（三）關(guān)于固定資產(chǎn)管理還不夠到位的問題

　　1．對于政府物業(yè)管理方面的問題。中英街管理局于2017年底和2018年初根據(jù)區(qū)物管中心通知要求分兩批將所有21處物業(yè)報(bào)區(qū)物管中心備案，并按要求辦理實(shí)物移交手續(xù)，待區(qū)政府審批后即可完成系統(tǒng)內(nèi)調(diào)撥和賬務(wù)處理。未及時(shí)收取租金問題已整改完畢，欠繳租金43.02萬元已存入?yún)^(qū)財(cái)政非稅收入專戶。補(bǔ)辦了電動巡邏車捐贈處置手續(xù)。區(qū)人大辦聘請專業(yè)中介公司對該辦固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，已將59項(xiàng)已達(dá)報(bào)廢年限的固定資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢清理，并已建立固定資產(chǎn)管理制度。

　　2．對于已移交、拍賣、報(bào)廢的車輛辦理資產(chǎn)核銷手續(xù)的問題，全區(qū)公務(wù)車輛權(quán)屬過戶工作已于2018年9月完成，11月5日區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局已將全區(qū)車輛保留車輛賬目處理材料報(bào)送到區(qū)財(cái)政局辦理賬目處理。區(qū)財(cái)政局目前已完成其中53輛車的信息核實(shí)工作，另有31輛車存在產(chǎn)權(quán)單位不明確，區(qū)財(cái)政局已統(tǒng)一發(fā)文要求各單位于2018年12月15日前完成車輛賬務(wù)處理工作，同時(shí)要求相關(guān)單位對31輛產(chǎn)權(quán)不明晰的車輛進(jìn)行再次核實(shí)后重新申請賬務(wù)處理。

　　三、重大政策措施落實(shí)跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

　　（一）關(guān)于強(qiáng)區(qū)放權(quán)改革承接工作還存在薄弱環(huán)節(jié)的問題

　　對于缺乏專業(yè)人員的問題，區(qū)城市更新局通過加快空缺編制人員的招聘、加大專業(yè)技術(shù)人才的引進(jìn)力度、加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流和培訓(xùn)等方式進(jìn)行了大力整改。

　　對于缺乏制度保障等問題，區(qū)編辦反復(fù)梳理強(qiáng)區(qū)放權(quán)改革事項(xiàng)，經(jīng)區(qū)委常委會研究同意，于2018年2月出臺了鹽田區(qū)強(qiáng)區(qū)放權(quán)改革事項(xiàng)承接目錄，規(guī)范了承接工作。經(jīng)區(qū)級部門多次申請，《深圳市拆除重建類城市更新單元舊屋村范圍認(rèn)定辦法》已于2018年2月出臺，解決了事權(quán)下放后區(qū)級城市更新職能部門舊屋村認(rèn)定無政策法規(guī)依據(jù)的問題。

　　對于缺乏共享機(jī)制的問題，區(qū)城市更新局已多次向市規(guī)劃國土委申請相關(guān)權(quán)限。

　　（二）關(guān)于落實(shí)環(huán)境質(zhì)量改善和教育優(yōu)質(zhì)提升計(jì)劃執(zhí)行方面的問題

　　1．對于部分項(xiàng)目工作（建設(shè)）進(jìn)度滯后或?qū)嶋H工期超合同工期的問題。經(jīng)加緊施工，區(qū)工務(wù)局已分別于2017年7月和9月將云海學(xué)校階梯教室和風(fēng)雨操場移交給區(qū)教育局。該校風(fēng)雨操場和階梯教室經(jīng)二次裝修施工，已分別于2017年12月和2018年01月投入使用。區(qū)環(huán)水局積極整改完善，排水小區(qū)管網(wǎng)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作順利完成。

　　2．對于中央公園項(xiàng)目下沉廣場人行天橋工程施工管理不嚴(yán)的問題。區(qū)城管局根據(jù)代建合同，確定將增加的機(jī)械臺班費(fèi)由代建單位承擔(dān)，從代建費(fèi)中扣除；關(guān)于鋼結(jié)構(gòu)油漆施工存在質(zhì)量缺陷問題，經(jīng)區(qū)城管局督促，代建單位組織施工單位嚴(yán)格按照相關(guān)設(shè)計(jì)及規(guī)范要求進(jìn)行整改。整改完成后，重新委托第三方專業(yè)公司進(jìn)行了檢測，檢測結(jié)果滿足設(shè)計(jì)及規(guī)范要求；就施工單位擅自補(bǔ)刷鋼結(jié)構(gòu)油漆的違反施工程序行為問題，對施工單位擅自補(bǔ)刷的行為進(jìn)行當(dāng)面警告，給予罰款。

　　（三）關(guān)于公共體育場地建設(shè)及管養(yǎng)審計(jì)調(diào)查情況的問題

　　區(qū)教育局高度重視教育系統(tǒng)體育場館對外開放時(shí)長不達(dá)標(biāo)的問題，督促相關(guān)學(xué)校立即整改，目前我區(qū)教育系統(tǒng)體育場館已經(jīng)做到了能開盡開。針對場館預(yù)定難的問題，目前各區(qū)級公共體育場館已在“鹽田體育通”微信公眾號上實(shí)現(xiàn)提前三天可預(yù)約訂場。如遇場館舉辦賽事活動不能提供場地預(yù)約的，提前三天在“鹽田體育通”上公示，以方便市民合理安排體育鍛煉時(shí)間。區(qū)文體局工作人員不定期進(jìn)行監(jiān)督抽查工作。對于其他不屬于該局管轄的場館，擬采取發(fā)函的形式，逐步納入“鹽田體育通”專欄，提高公示率，更好地滿足轄區(qū)居民健身需求。

　　四、政府投資項(xiàng)目審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

　　（一）關(guān)于部分項(xiàng)目結(jié)算報(bào)審價(jià)誤差率較大的問題

　　各單位根據(jù)工作實(shí)際采取了相應(yīng)措施，加強(qiáng)了制度建設(shè)和處罰措施，進(jìn)一步加強(qiáng)了對工程造價(jià)審核機(jī)構(gòu)的管理。

　　（二）關(guān)于個(gè)別項(xiàng)目超付款項(xiàng)的問題。

　　區(qū)環(huán)水局成坑溝科技園段整治項(xiàng)目道路工程、左岸護(hù)坡工程施工單位16.18萬元超付款均已追回。今后區(qū)環(huán)水局將進(jìn)一步加強(qiáng)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、結(jié)算等各環(huán)節(jié)的審查，待完成結(jié)決算審核后再行支付各分項(xiàng)合同尾款部分。

　　（三）關(guān)于個(gè)別項(xiàng)目超計(jì)劃投資的問題

　　市交通運(yùn)輸委、區(qū)工務(wù)局所涉各1個(gè)項(xiàng)目，均已責(zé)成項(xiàng)目建設(shè)單位加強(qiáng)前期管理，避免超計(jì)劃投資。區(qū)保障性住房管理中心所涉1個(gè)項(xiàng)目，對超出計(jì)劃部分不予支付。

　　（四）關(guān)于部分政府投資項(xiàng)目前期合同存在條款與招標(biāo)文件不一致等問題

　　區(qū)前期辦進(jìn)行了全面整改。針對3份合同條款與招標(biāo)文件不一致問題，已采取重新簽訂合同或按下浮比例計(jì)算合同費(fèi)用。

　　對于個(gè)別工程設(shè)計(jì)合同的乙方與區(qū)住建局發(fā)包備案表中的設(shè)計(jì)單位不一致問題，區(qū)前期辦將進(jìn)一步優(yōu)化技術(shù)服務(wù)委托前期調(diào)研流程，增加前期調(diào)研的把關(guān)力度，在前期調(diào)研階段對邀請招標(biāo)單位資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審查，對技術(shù)服務(wù)委托單位進(jìn)行了甄選梳理，建立技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)優(yōu)選庫，杜絕類似情況發(fā)生。

　　對于勘察合同簽訂不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膯栴}，為規(guī)范區(qū)前期辦合同管理，該辦已對合同模板進(jìn)行優(yōu)化完善，在以后的工作中將定期征求各部門關(guān)于合同模板執(zhí)行過程中存在的問題，及時(shí)對合同模板進(jìn)行修訂。

　　對于部分項(xiàng)目未在中標(biāo)通知書發(fā)出后 30 日內(nèi)簽訂合同的問題，下階段區(qū)前期辦將進(jìn)一步加強(qiáng)合同簽訂管理，盡全力確保在中標(biāo)通知書發(fā)出后30日內(nèi)簽訂合同。

　　對于部分項(xiàng)目先出成果后簽合同的問題，目前區(qū)前期辦已設(shè)置專門的合同管理員負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)跟蹤各項(xiàng)技術(shù)服務(wù)委托的合同簽訂工作，并進(jìn)一步完善該辦合同臺賬，避免類似先出成果后簽合同的情況發(fā)生。

　　五、專項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

　　（一）關(guān)于國有土地使用權(quán)出讓收支審計(jì)的問題

　　對于個(gè)別國土基金項(xiàng)目預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確的問題，區(qū)土地整備局提前了預(yù)算編制時(shí)間，使各部門有更充足的時(shí)間來做好預(yù)算工作，同時(shí)具體分析每個(gè)項(xiàng)目的情況，綜合分析項(xiàng)目開展的各項(xiàng)條件，大致預(yù)估各項(xiàng)目的資金需求，使資金預(yù)算與項(xiàng)目需求基本一致。截至2018年11月29日，全年預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到調(diào)整后預(yù)算的82.44%。

　　對于部分評估服務(wù)存在采購程序不規(guī)范等問題。區(qū)土地整備局制定了《競爭性談判內(nèi)部控制制度》，成立了采購小組，今后將嚴(yán)格遵照制度，采取競爭擇優(yōu)方式確定采購服務(wù)合同承接主體。對于個(gè)別項(xiàng)目費(fèi)用支付依據(jù)不充分的問題，區(qū)土地整備局已將正坑水庫景觀修復(fù)工程征收補(bǔ)償評估項(xiàng)目設(shè)計(jì)7.96萬元評估費(fèi)追回并辦理退庫工作。今后將嚴(yán)格按照政府購買服務(wù)管理制度規(guī)定，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況確定服務(wù)具體內(nèi)容，加強(qiáng)項(xiàng)目全過程跟蹤監(jiān)管。

　　對于部分承接管理的政府儲備地亟需清理的問題。區(qū)土地整備局正在開展區(qū)儲備地摸底調(diào)查和清理工作，厘清各種歷史原因，收回被侵占儲備地。

　　對于未及時(shí)終止核撥補(bǔ)償金的問題。區(qū)財(cái)政局自2018年1月起已停止撥付該項(xiàng)租金補(bǔ)償。鹽田街道辦就此審計(jì)事項(xiàng)已多次召集有關(guān)業(yè)務(wù)部門和股份公司協(xié)調(diào)整改會議，將于近期形成整改報(bào)告供區(qū)政府審議。

　　（二）關(guān)于應(yīng)急儲備物資管理審計(jì)調(diào)查情況的問題

　　區(qū)應(yīng)急辦及時(shí)下發(fā)了《關(guān)于開展2018年應(yīng)急物資儲備工作專項(xiàng)檢查的通知》《關(guān)于加強(qiáng)全區(qū)應(yīng)急物資儲備信息管理工作的通知》。對區(qū)應(yīng)急委成員單位的應(yīng)急物資儲備和管理情況，采取網(wǎng)上查閱、臺賬查閱、實(shí)地檢查等方式進(jìn)行全面檢查。通過每季度發(fā)通知督促、發(fā)短信提醒各單位及時(shí)錄入應(yīng)急物資信息，每半年對各單位應(yīng)急物資儲備及管理工作情況情況進(jìn)行實(shí)地檢查和抽查。經(jīng)區(qū)應(yīng)急辦督促，各相關(guān)單位均已完成整改，相應(yīng)的儲備物資管理制度已經(jīng)建立或更新，應(yīng)急物資管理系統(tǒng)和應(yīng)急物資臺賬已有專人管理和維護(hù)，原來沒有系統(tǒng)賬號的單位已完成了系統(tǒng)賬號新增。

　　六、國有資本和國有企業(yè)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

　　（一）關(guān)于部分國有企業(yè)存在未嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”制度等問題

　　對于“三重一大”制度缺乏可操作性等問題，區(qū)國資委于2018年8月14日下發(fā)了《深圳市鹽田區(qū)國資委關(guān)于督促企業(yè)完善并上報(bào)“三重一大”制度方案的通知》，要求區(qū)屬各企業(yè)完善“三重一大”決策制度，補(bǔ)充具體的界定標(biāo)準(zhǔn)，使制度具備可操作性。2018年8月24日，4家區(qū)直企業(yè)已全部提交新修訂的“三重一大”決策制度至區(qū)國資委審查備案，制度對“三重一大”事項(xiàng)的范圍及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了界定，具有可操作性。

　　對于4家企業(yè)監(jiān)事會主席未按要求向區(qū)國資委報(bào)告企業(yè)重大事項(xiàng)等情況，各企業(yè)監(jiān)事會主席已按時(shí)提交。

　　對于區(qū)國資委委托會計(jì)事務(wù)所開展的年度審計(jì)質(zhì)量不高的問題，區(qū)國資委在2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)中，進(jìn)一步明確了審計(jì)的范圍與重點(diǎn)；同時(shí)為了減少審計(jì)錯誤在審計(jì)業(yè)務(wù)約定書中增加了新的條款，發(fā)現(xiàn)審計(jì)報(bào)告存在錯誤的，區(qū)國資委有權(quán)扣除相應(yīng)審計(jì)費(fèi)用，若審計(jì)報(bào)告中錯誤過多，將不允許該事務(wù)所參與下一年度的國有企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告與經(jīng)營業(yè)績審計(jì)。

　　（二）關(guān)于部分國有企業(yè)財(cái)務(wù)管理不規(guī)范的問題

　　1．對于個(gè)別企業(yè)會計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱的問題。區(qū)工業(yè)公司已根據(jù)工作實(shí)際全面完善修改了包括《會計(jì)核算及報(bào)告管理制度》《成本費(fèi)用開支管理制度》等制度規(guī)范。加強(qiáng)現(xiàn)金管理，指定專人清理核對不一致金額，規(guī)范出納日記賬登記工作。

　　2．對于部分企業(yè)會計(jì)核算和購銷貿(mào)易不實(shí)的問題。深沙保集團(tuán)已將該筆計(jì)提費(fèi)用大部分用于自有物業(yè)維護(hù)維修，尚余276萬元，預(yù)計(jì)在2018年底前將使用完畢。該公司考慮到瀝青、柴油屬?；锲罚L(fēng)險(xiǎn)高、利潤低，2018年已終止此項(xiàng)貿(mào)易。區(qū)國投公司已于2018年7月18日將計(jì)提的工會經(jīng)費(fèi)9.52萬元沖減管理費(fèi)用職工薪酬工會費(fèi)。今后會嚴(yán)格從規(guī)定渠道列支員工活動費(fèi)用，按照有關(guān)規(guī)定、規(guī)范相關(guān)費(fèi)用會計(jì)核算。

　　3．對于部分企業(yè)公務(wù)開支不合規(guī)的問題。區(qū)工業(yè)公司已全面完善修改了制度規(guī)范，辦公室與財(cái)務(wù)部嚴(yán)格控制車輛費(fèi)用，并在企務(wù)公開欄進(jìn)行車輛費(fèi)用月度公示。

　　總的來看，在區(qū)人大常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，在各單位的認(rèn)真整改落實(shí)下，取得了積極成效。部分尚在整改的問題，區(qū)政府將繼續(xù)督查督辦，強(qiáng)化措施，促進(jìn)相關(guān)問題切實(shí)整改到位。